Дважды принят к вычету входящий НДС: как исправить ошибку в 1С 8.3?
Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу Вашей помощи.
Я оприходовала счет-фактуру на аванс, полученный от поставщика товаров, в 3-м квартале 2017 г. В 4-м квартале я получила товар и оприходовала ТТН вместе с прилагаемой счет-фактурой. В итоге получилось, что я дважды приняла к вычету входящий НДС. Налоговые органы прислали мне "страшное" письмо))).
Подскажите, как мне исправить ошибку.
Если я правильно понимаю, то счет-фактуру на аванс мне просто нужно удалить, заново перепровести все документы и сформировать новые отчеты в ФНС?
Спасибо.
Прошу Вашей помощи.
Я оприходовала счет-фактуру на аванс, полученный от поставщика товаров, в 3-м квартале 2017 г. В 4-м квартале я получила товар и оприходовала ТТН вместе с прилагаемой счет-фактурой. В итоге получилось, что я дважды приняла к вычету входящий НДС. Налоговые органы прислали мне "страшное" письмо))).
Подскажите, как мне исправить ошибку.
Если я правильно понимаю, то счет-фактуру на аванс мне просто нужно удалить, заново перепровести все документы и сформировать новые отчеты в ФНС?
Спасибо.
Comments
-
Добрый день
Нет, вам нужно зайти в операции далее регламентные операции по ндс и сделать "формирование записей книги продаж", а не удалять что-либо.
Потом составить корректировочную декларацию по ндс -
Компания Салем, Добрый день. Вам надо было в 4 кв. восстановить НДС, который Вы взяли к вычету с аванса. Для этого сейчас необходимо сделать доп. лист в книге продаж за 4 кв. и подать корректирующий отчет по НДС. Перед тем как подавать уточненку оплатить НДС и пени. Удачи.
-
Добрый день!
Согласна с коллегами, добавлю свои "5 копеек": в результате корректировки у вас увеличится сумма НДС к уплате в бюджет, поэтому, чтобы "не попасть на штраф", перед подачей корректировки заплатите недостающий НДС в бюджет. -
Жанетта_z, добрый день!
Спасибо Вам.
Подскажите, каким образом заполнить "формирование записей книги продаж"?
Там куча граф, а опыта нет вообще((((
Моя программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.60.46)
Спасибо. -
Компания Салем,
Зайдите в операции, потом в "помощник по учету НДС" (4 кв.) ...я думаю так проще будет. Там будет "формирование записей книги продаж" , нажимаете на нее далее "открыть операцию", потом, когда перед вами открылась одна единственная вкладка под названием " восстановление по авансам", нажимаете кнопку "заполнить" и все, 1с автоматически все заполнит сама ...больше никаких граф и разделов там нет. Проверьте ваши авансы и все, провести, закрыть. Данный аванс(ы) должны отразиться в книге продаж в 4кв.
